ПЛАН  

по развитию системы менеджмента качества в администрации города Соликамска

 и ее отраслевых (функциональных) органах на 2011 год.

п/п	Наименование  мероприятия	Контрольная точка, достигнутый результат		Плановый срок исполнения	Ответственные исполнители		Участники
Документация СМК
1.	Согласование и утверждение проекта Программы внутренних аудитов СМК на 2011 год и реестра внутренних аудиторов	Утвержденный НПА		31.01.2011 г.	Демченко О.А.		По листу согласования НПА
2.	Пересмотр реестров записей по качеству - по администрации города           - в отраслевых (функциональных) органах	Утвержденные реестры записей по качеству		11.02.2011 г.	Собянина М.А. (разработка), уполномоченные по качеству в структурных подразделениях администрации города (согласование) Демченко О.А. (утверждение) Уполномоченные по качеству отраслевых (функциональных) органов (разработка) Демченко О.А. (утверждение)		Руководители структурных подразделений администрации города и  ее отраслевых (функциональных) органов
3.	Внесение изменений в ДП-СМК-022-01 «Управление документацией и записями» (в области взаимосвязи регламентов выполнения процесса и административных регламентов)	Утвержденный НПА		31.02.2011 г. (разработка проекта НПА) Апрель 2011 г. (согласование и утверждение НПА)	Демченко О.А.		По листу согласования НПА
4.	Внесение изменений в ДП-СМК-022-04 «Анализ СМК» (в области порядка проведения анализа СМК и корректировки форм записей)	Утвержденный НПА		31.01.2011 г. (разработка проекта НПА) Февраль 2011 г. (согласование и утверждение НПА)	Демченко О.А.		По листу согласования НПА
5.	Разработка административных регламентов (регламентов) предоставления муниципальных услуг (услуг), административных регламентов исполнения функций	Утвержденные КП		В течение года, по отдельному плану графику	Руководители процессов (разработка), руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов  (согласование), Демченко О.А. (утверждение)		Уполномоченные по качеству, сектор инновационного развития
6.	Разработка регламентирующего документа по обучению внутренних аудиторов СМК	Утверждённый документ		I кв. 2011 г.	Демченко О.А.
Постановка Целей в области качества администрации города и её отраслевых (функциональных) органов на 2011 год (далее целей в области качества).
7.	Создание методологии разработки и расчета достижения Целей в области качества, методологии декомпозиции Целей на подразделения	Утвержденный документ		Май 2011 г.	Демчкнко О.А.
8.	Разработка кодификатора Целей в области качества на 2011 год	Проект НПА		Май – июнь 2011 г.	Руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов  Демченко О.А. (за организацию работ и оформление НПА)		Уполномоченные по качеству
9.	Согласование и утверждение проекта Целей в области качества на 2011 год	Утвержденный НПА		Июльь 2011 г.	Демченко О.А.		По листу согласования НПА
Предоставление отчетности
10.	Проведение оценки результативности процессов СМК	Предоставленные справки-отчеты с результатами оценки		ежеквартально (в течение 20 дней после окончания отчетного периода)	Руководители процессов СМК (расчет и предоставление результатов) Представитель руководства по качеству (согласование)		Уполномоченные по качеству, сектор инновационного развития
11.	Выполнение корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутреннего аудита	Выполненные мероприятия, отметки о выполнении, отчетность о выполненных мероприятиях		Согласно установленным срокам (до 7 числа последующего месяца, следующего за отчетным)	Заместители главы администрации города, Руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов		Уполномоченные  по качеству Сотрудники структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов
Мероприятия по улучшению
12.	Разработка процедуры управления рисками	Утвержденный документ		3 - 4 кв. 2011 г.	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития
13.	Внесение изменений в Положение о премировании за результаты работы муниципальных служащих администрации в соответствии с методикой формирования целей в области качества администрации города Соликамска, её отраслевых (функциональных) органов	Утвержденный документ		Март, 2011 г.	Багрянской Л.И		Заместители главы администрации города, управление экономической политики,  руководители структурных подразделений администрации города  и ее отраслевых (функциональных) органов
14.	Разработка процедуры контроля и анализа выполнения муниципальных контрактов в администрации города Соликамска	Утвержденный документ		3 кв. 2011 г.	Багрянская Л.И.		Сектор инновационного развития, отдел муниципальных закупок
15.	Разработка документа для внутренних аудиторов СМК, содержащего правила проведения аудита (поведение аудитора, правила задачи вопросов, типы вопросов, табу для аудиторов)	Разработанный документ		31.01.2011 г.	Демченко О.А.		–
Повышение качества оказания услуг
16.	Разработка методики оценки соответствия качества предоставляемых услуг административным регламентам (Регламентам)	Проекты НПА		I кв. 2011 г.	Агеева Н.В.		Сектор инновационного развития УИиИТ
17.	Разработка календарного плана проведения оценки соответствия качества предоставляемых услуг административным регламентам (Регламентам)	Разработанный календарный план		3 кв. 2011 г.	Агеева Н.В.		Сектор инновационного развития УИиИТ
18.	Доработка методики оценки удовлетворенности потребителей	Проект НПА		I полугодие 2011 г.	Агеева Н.В.		Сектор инновационного развития УИиИТ
Внутренние аудиты
19.	Проведение внутренних аудитов СМК	Утвержденные отчеты об аудитах		В течение года по утвержденной программе При принятии решения о необходимости проведения внепланового аудита	Демченко О.А. (организация проведения процедуры аудита) Руководитель группы аудиторов (оформление отчета)		Сектор инновационного развития УИиИТ, внутренние аудиторы согласно утвержденному реестру, Все сотрудники структурных подразделений администрации города и  ее отраслевых (функциональных) органов
20.	Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита	Разработанные планы корректирующих и предупреждающих действий		В течение 10 рабочих дней после утверждения отчета	Заместители главы администрации города, Руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов		Уполномоченные  по качеству
21.	Проведение оценки результативности выполненных корректирующих и предупреждающих действий	Отметки о результативности		На последующих аудитах или при проведении внеплановых проверок (позднее 6 месяцев)	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития УИиИТ, внутренние аудиторы согласно утвержденному реестру
Первый надзорный аудит СМК
22.	Сбор и отправка документов в сертификационный орган «Русский Регистр» для подготовки к проведению первого надзорного аудита	Пакет документов, отправленный в орган по сертификации		За 2 недели до проведения надзорного аудита	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития УИиИТ, уполномоченные по качеству
23.	Проведение первого надзорного аудита СМК	Отчет о проведенном аудите		Ноябрь, 2011 г.	Демченко О.А. (организация проведения аудита) Орган по сертификации (проведение аудита)		Сотрудники администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов
24.	Выполнение оперативных коррекций и корректирующих действий по результатам проведенного аудита (при наличии выявленных несоответствий в процессе надзорного аудита)	Мероприятия выполнены		В установленные сроки	Заместители главы администрации города, Руководители структурных подразделений администрации города и ее  отраслевых (функциональных) органов  администрации		Сектор инновационного развития УИиИТ, уполномоченные по качеству, сотрудники администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органов
25.	Разработка плана корректирующих и предупреждающих действий по результатам первого надзорного аудита СМК	Разработанный план действий		Декабрь, 2011 г.	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития УИиИТ, уполномоченные по качеству
Анализ СМК со стороны руководства
26.	Подготовка писем о проведении анализа СМК со стороны руководства за 2011 г. содержащего требования о необходимых входных данных, сроках, ответственных и форм записей	Направленное заместителям главы администрации города, руководителям структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов  письмо	Декабрь 2011 г.			Демченко О.А.	Сектор инновационного развития УИиИТ
27.	Сбор данных для проведения анализа СМК со стороны руководства за 2011 г.	Предоставленные входные данные	Декабрь 2011 г.			Заместители главы администрации  города, руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов	Уполномоченные по качеству, сектор инновационного развития УИиИТ
28.	Обработка входных данных и составление проекта отчета по анализу СМК за 2011 г.	Проект отчета	Январь  2012 г.			Демченко О.А.	Сектор инновационного развития УИиИТ, уполномоченные по качеству
29.	Проведение совещания по анализу СМК со стороны руководства	Протокол совещания	Январь 2012 г.			Демченко О.А.	Глава города, заместители главы администрации города, руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов, сектор инновационного развития УИиИТ, уполномоченные по качеству
30.	Оформление результатов анализа СМК со стороны руководства	Утвержденные отчеты по анализу СМК, протокол совещания	Январь 2012 г.			Демченко О.А. (оформление решений в протоколе) Глава города (утверждение протокола)	Сектор инновационного развития УИиИТ
31.	Проведение анализа и принятие решений по улучшению по итогам проведенного анализа СМК за 2011 г.	Планы мероприятий по улучшению СМК	Январь 2012 г.			Заместители главы администрации города, Руководители структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов	Уполномоченные по качеству, сектор инновационного развития УИиИТ
32.	Ознакомление сотрудников структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов с результатами анализа СМК	Протоколы обучения	Январь 2012 г.			Уполномоченные по качеству	Сотрудники структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов
Обучение
33.	Проведение обучения по программе вводного инструктажа по СМК при введении в должность	Протоколы обучения		В течение 5 рабочих дней с момента вступления в должность (1 этап), Через 5-7 дней после проведения 1 этапа (2 этап), I кв., III кв.  2011 г.  (3 этап)	Уполномоченный по качеству       Уполномоченный по качеству   Демченко О.А.		Вновь принятые сотрудники
34.	Ознакомление сотрудников структурных подразделений администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов с документами СМК	Протоколы обучения		В течение года при утверждении / изменении документов СМК	Сектор инновационного развития УИиИТ (доведение до сведения уполномоченных по качеству), уполномоченные по качеству (в структурных подразделениях администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов)		Сотрудники структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов
35.	Проведение обучения с внутренними аудиторами Проведение практических занятий с внутренними аудиторами	Проведённое обучение (лист регистрации)		1 квартал 2011 г.       По необходимости	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития УИиИТ, внутренние аудиторы согласно реестру
36.	Разработка предложений по проведению обучающих тренингов-семинаров для руководителей (менеджмент организации), для специалистов (корпоративная культура)	Исходящее письмо с предложениями на заместителя главы администрации города		31.01.2011 г.	Демченко О.А.
Прочее
37.	Проведение анализа рисков основного процесса СМК «Управление общественной безопасностью»	Утвержденный документ		I кв. 2011 г.	Хомяков В.А.		Сотрудники отдела безопасности
38.	Размещение информации на узле «СМК»	Информация размещена		В течение года	Агеева Н.В.		Сектор инновационного развития УИиИТ
39.	Проведение совещаний рабочей группы по СМК	Протокол совещания		При необходимости	Демченко О.А.		Сектор инновационного развития УИиИТ, члены рабочей группы
40.	Создание регламента технической поддержки	Утвержденный документ		3 кв. 2011 г.	Дружинин М.В.		Отдел информационных технологий
41.	Разработка памятки для уполномоченных по качеству (в части плановых и внеплановых мероприятий)	Разработанный документ		1 квартал 2011 г.	Демченко О.А.